低值易耗品及办公用品管理规定（精选11篇）

       2：低值易耗品及办公用品管理规定

       (一)、提倡无纸化办公，充分利用网络的功能，各类通知、通报、领导讲话、信息简报等不涉密文件尽量通过网络发布。

       (二)、所有打印纸、复印纸必须双面使用，节约使用打印纸、稿纸，分行办公室将严格控制打印复印纸的发放领用，落实专人定时领用制度。

       (三)、严格按发文数量印制文件;减少复印，能传阅的文件尽量传阅。

       (四)、各支行各部门制作宣传用品预算超过300元需提请办公室审批。

       (五)、分行在年底将对各支行、各部门办公用品及耗材领用情况进行统计排名，对办公耗材节约、用量较上一年明显减少的部门进行奖励。

篇3：低值易耗品及办公用品管理规定

       为规范机关办公用品的采购、保管、领取和使用，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、管好用好物品，特制定本制度。

       一、每月十日前，各部室负责人将该部室所需的办公用品制定计划提交综合管理部，由综合管理部打出购物清单，经同意后，统一购买。除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品的须经分管行长批准后方可购买。购买办公用品，均需二人以上同去购置。

       二、采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件，货比三家，讲价压价，努力达到货真价实、物美价廉。

       三、购回的物品，应先交保管人凭证验收，购买人和验收人均须在发票上签字后，交总行领导审批报销。

       四、办公用品均应逐件造册登记，做到物帐相符。

       五、办公用品均须妥善保管，不得因保管、使用不当造成损失，凡因保管、使用不当造成损失的，保管、使用者酌情赔偿，因公调动必须移交。

       六、办公用品领取须由保管者进行登记、发放。

       七、总行所有公物均系行内人员学习、工作之用，不得据为己有。保证工作需要，切实做到厉行节约，少花钱，多办事，办实事。

       综合管理部

篇4：办公用品采购管理规定

       一、总则

       1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;

       2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

       二、权责

       1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;

       2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;

       3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;

       4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;

       5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

       三、申购

       1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;

       2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;

       3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;

       4、凡一次性购买金额预计超过500元的，行政办必须安排两人一起外出采购;

       5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。行政专员在过程中实施配合。

       四、核销

       1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;

       2、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

       五、领用和发放

       1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;

       2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;

       4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

       六、登记和管理

       1、行政专员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存管理;

       2、财务部须会同行政专员定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符;

       3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能;

       4、行政专员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

       七、其他

       1、本制度由行政部制订，并负责解释;

       2、今后若有未尽事宜，由行政部另行发文通知。

篇5：办公用品采购管理规定

       为规范局机关办公用品的采购、保管、发放和审批工作，根据政府采购的有关规定，特制定本制度。

       一、本制度所指的办公用品包括办公自动化设备、仪器设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。

       二、局办公室是机关办公用品采购、保管和发放工作的承办单位，具体由办公室确定专人负责，实行采购人员和保管发放人员分离制度，采购人员购进的用品，交保管人员验收无误签字后保管。

       三、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

       四、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的各单位向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：

       (一)一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。

       (二)一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。

       (三)一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。

       (四)一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。

       (五)办公自动化设备及办公家具等大宗物品以及属于政府控购物品的采购，按政府采购的有关程序办理。

       五、办公用品的保管和发放按以下程序进行：

       (一)保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放;

       (二)凭领用单领用物品，领用单须经办公室主任审批签字同意;

       (三)保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可;

       (四)保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。

       六、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。

       七、固定资产管理

       (一)购置固定资产办公用品单价在800元以上或使用年限在一年以上的，及时填写固定资产入账单，转财务股登记入账。

       (1)财务股对经采购的办公用固定资产进行登记，按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则，明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交的，需将移交清单送一份给财务股备案，办理责任人变更登记。

       (2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借，应由借用人出具借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。

       (3)因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

       (4)因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。

       (5)经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由单位研究处理。

       (二)固定资产报废规定。出现下列情况，责任人可以申请报废：(1)固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。(2)固定资产出现故障后无法修复的。(3)因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。(4)设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。凡固定资产报废的，由办公室和财务科报请局领导班子会议研究处置。

       八、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。

       九、本制度自下发之日起执行。

篇6：办公用品采购管理规定

       7：办公用品发放管理规定

       办公用品申购、发放、领用管理办法

       一、总则 为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。

       二、适用范围

       公司各中心、部门及全体员工。

       三、办公用品分类

       1、 固定资产类办公用品：办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。

       2、 高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、U盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。

       3、 高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。

       4、 低值消耗类办公用品：

       笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等;

       册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等;

       纸本类：笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等;

       刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等;

       夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、

       大头针等;

       耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等;

       其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等;

       四、办公用品的申购、发放、领用

       1、 办公用品申请需填写《办公用品申购单》，办公用品的申请人为各中心秘书。

       2、 各中心秘书须于每月20日前，根据各中心的办公用品需求填写《办公用品申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过100元，需填写呈批单)，交由所属中心领导及主管副总审批后，呈送总经理审批，并将《办公用品申购单》提交行政部统一采购。

       3、 未在本办法规定日期内提出购买申请的中心，则视为当月无购买需求。

       4、 行政部于申请当月月底采购完毕，统一发放至各中心秘书处，由各中心秘书发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。

       5、 行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行采购。

       6、 各中心常用消耗类办公用品月用量标准根据各中心、部门三个月加权平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

       7、 对于高档耐用、但不常用的办公用品，各中心间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定处理。

       8、 各中心要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公用品：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、线圈本(换芯)、记号笔、瓶装胶水(可灌装)、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸(正反面使用)等，鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。

       9、离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(消耗类办

       公用品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关手续。

       10、自本制度执行之日起，打印纸将采取“各领各用”原则，行政部将不在

       原公用办公设备处提供打印纸，请各中心秘书每月根据使用量提前申请，以满足日常工作需求。

       五、办公用品费用分摊

       1、 各中心申购的办公用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前，对领用的办公用品费用进行核帐，经各中心领导审核签字确认后，上报财务中心入账。

       2、 《办公用品申购单》审批人(各中心领导)为办公用品费用控制的责任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。

       3、 原15、16层办公区公用办公设备，根据办公区域、使用情况划归到各中心，所产生的办公耗材费用，按比例分摊到各中心(详见附件：办公设备耗材、维修管理)。

       六、相关表格

       《办公用品申购单》。

       七、本办法的实施

       本管理办法自下发之日起执行。

篇8：办公用品发放管理规定

       办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。

       办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。

       办公用品领用管理注意事项

       办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。

       根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。

       办公用品申领使用管理方式

       行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。 对于小型企业来说：

       行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。

       文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得 填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。

       对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。

       对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：

       行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。

       员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。

       办公用品管理办法

       一.目的

       为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。

       二.适用范围

       公司内所有部门及分公司办公用品的采购、领用及报废等管理。

       三.办公用品请购

       各部门应于每月25日至30日根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门主管填写《办公用品采购申请单》交行政人力资源部。

       行政人力资源部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《办公用品采购计划表》，呈报总经理审核同意后实施采购任务。

       各部门若需采购临时急需的办公用品，由部门主管填写《办公用品采购申请单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由行政人力资源部负责实施采购任务。

       四.办公用品采购

       为有效完成采购任务，原则上由行政人力资源部统一负责实施采购任务。

       对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政人力资源部共同进行采购。

       临时急需办公用品可经行政人力资源部同意后由使用部门自行采购。

       对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

       五.办公用品入库

       办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

       办公用品采购发票应由行政人力资源部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。

       六.办公用品领用

       员工领用办公办公用品应填写《办公用品领用登记表》。

       员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。

       七.办公用品使用

       严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

       员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回(消耗品除外)。

       凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责保管。

       公司员工应本着节约的原则使用办公用品。

       办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

       八.办公用品报废

       非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到行政人力资源部办理报废注销手续。

篇9：办公用品发放管理规定

       一.办公用品管理总则

       1. 为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

       2. 本规定中的办公用品包括：

       公司给员工个人配置的通讯工具(手机、BP机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。 公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

       公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

       公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

       二.个人办公用品的管理

       公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

       公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

       公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

       三.部门办公用品的管理

       1. 除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

       2. 部门申请购买办公用品的程序：

       部门经理填写《办公用品申请表》;

       交于公司行政部(分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部);

       上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长;

       董事长签核;

       上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。

       部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

       四.公共办公用品的管理

       公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

       公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。 员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

       办公用品采购办法

       为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。

       一、适用范围

       全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。

       二、职责分配

       采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;提供《办公用品目录》;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。

       财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。

       各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;向指定供应商提取并验收所需办公用品。

       供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。 纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作;监督办公用品供应工作。

       三、运作规程

       每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。

       采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。 招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。

       各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。

       供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。

       财务部根据入库单和发票向相关供应商付款;凭出库单扣减相关部门办公经费。

       一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。

       供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

       纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。

       四、本办法由单位采购部负责解释。

0：浅谈行政事业单位低值易耗品的管理

       中图分类号：F273.4 文献标志码：A 文章编号：1673-291X14-0249-0

       一、低值易耗品管理存在的问题

       部分行政事业单位对低值易耗品的管理和使用存在漏洞：有些单位办公室、制作部等管理部门对本单位购进的低值品及易耗品从未设立备查台账，其领用、报废更未进行登记。由于低值易耗品品种多、数量大及单位价值低、使用年限短等特点，未能引起单位领导的足够重视，使低值易耗品管理中出现许多漏洞。由于没有建立完整的账簿记录，随购随领、以领代耗的现象较普遍，内部管理无章可循。部分低值易耗品以设备维修费或一般性办公费用列支，不能反映低值易耗品的使用情况。

       鉴于此，我们建议，有关行政事业单位对凡是够不上固定资产标准又不属于材料范围的用具设备、低值仪器、工具量具、科教器具等低值品及易耗品，应建立相应的台账，进行以旧换新的`台账管理，并对低值易耗品的领取、保管、使用、报废、回收做到账目清晰、账物相符、进出手续完备、消耗去向明确，以有效堵住单位低值易耗品管理中存在的漏洞，防止国有资产流失。

       二、加强低值易耗品管理建议

       低值易耗品是指不够成固定资产标准的工器具设备，如仪表仪器，小工具、量具、器具，一般用具以及劳保用品等。在行政事业单位应视同固定资产管理办法管理。

       1.各单位低值易耗品的采购，应严格按照部门预算和政府采购批准的计划办理，并做好低值易耗品验收和进出库管理；定期进行低值易耗品的清查盘点。

       2.低值易耗品的购入、调入一般按发票购价、调拨价入账，出库、报损和清点记备查账，并在备查账上按低值易耗品的分类注明取得时间、使用部门和使用人；财务与各部门要同时立账定期核对，做到账物相符。人员变动要做好移交，并说明使用状态。

       3.低值易耗品的出库和报损。（1）低值易耗品的领用出库时，要在出库单和台账上注明以旧换新，其目的：一是工具是否需更换；二是工具使用程度是否可维修继续使用，以此提倡节约经费，并养成全员良好的“不铺张浪费，懂量入为出”的管理理念（2）低值易耗品的清点：目的一是安排好下年预算采购，申报政府采购计划；二是检验管理账物是否相符，使用质量保证程度；三是回收的旧品处置，残值回收入账，等相关工作。

       4.低值易耗品的采购应根据单位的实际需要和库存情况。有计划的进行，并建立验收、领用和保管制度。对于发出使用的低值易耗品应按使用单位设立领用登记簿（卡）。

       5.低值易耗品要视同固定资产的管理。各单位必须重视和加强对财产物资的管理工作，要有一位领导负责此项工作，财务会计部门和财产物资管理部门分工协作，实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理责任制。

       单位财务会计部门在财政部门和主管部门的指导下对本单位财产物资进行综合管理。负责财产物资总账和分类明细账的金额核算；财产物资的购建和大修理计划的审核；核算、监督修购、大修理资金的使用；按规定办理固定资产报损、报废、调拨、变卖、出租（借）手续；定期与财产物资管理部门核对账目；参与财产物资的验收、清理、监督和检查工作。

       单位财产物资管理部门应对本单位财产物资进行寿命全过程的系统管理。负责制订财产物资购建和大修理计划，并组织实施；负责各种财产物资的接交、验收，配置、维修保养、清查盘点和卡片管理；协同财务会计部门办理固定资产的报损、报废、调拨、变卖、出租（借）等有关申报手续，并负责固定资产出租（借）合同的签订，负责对财产物资的检查、鉴定和技术论证工作。

       本办法适用于全额预算管理、差额预算管理、自收自支的事业行政单位。

       [责任编辑 王 莉]

1：办公用品购置领用规定

       办公用品购置领用规定

       一、公司各部门所需的'办公用品，在每月20日前由各部门对本部门整理汇总后填写《***月***部办公用品需求计划》，经主管经理审批后交办公室负责人，报总经理审批后购置，

       二、各部门上报的所需购置办公用品，统一到办公室领用，并办理领用手续，

       三、需购置的大额办公器材的使用，由副总经理审核并报董事长批准后办理。

       四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报主管经理审批后，自行打印，如需数量较多由办公室联系印刷。

       五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

       六、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

       七、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低办公费用。