职工探亲费用报销规定（合集8篇）

       职工探亲费用报销规定

       为规范学院职工探亲路费报销工作，根据皖政（1981）98号文件（安徽省人民政府关于贯彻执行《国务院关于职工探亲待遇的规定》的实施细则）、人薪发（1994）11号（《关于国家机关事业单位职工探亲假工资和探亲路费计算基数的通知》）和财行977号（关于印发《安徽省省直机关差旅费管理暂行办法的.通知》），结合学院实际，特制定本规定。

       一、报销探亲费用的人员范围

       学院在职在岗的正式职工（含采用人事代理的人员）。见习（试用）期内的职工不享受探亲费报销待遇。

       二、探亲费用报销标准

       1、探亲费用包括往返途中的交通费、住宿费及伙食补助费，其标准参照学院差旅费管理办法执行。

       2、未婚职工、与配偶两地分居（不在同一市）职工的探亲费。可以每学年报销一次；职工凭正式（电脑出具的清楚标注有日期）车票报销探亲往返交通费，公共交通工具的乘坐标准参照职工出差标准执行，乘坐飞机、火车软卧及轮船二等及以上舱位的不予报销。

       2、已婚职工的探亲费。已婚职工可每四年报销一次探亲路费用，但探亲费用在本人月职务工资与国家规定比例津贴之和30%以内的部分，由本人自理。

       三、探亲费用报销程序

       1、职工按规定填写费用报销凭证，报所在部门负责人签字；

       2、学院人事处每年9月份集中审核、备案；

       3、院长审批。

       四、几点说明

       1、学院作为从事高等教育的事业单位，每年均安排有寒暑假期，职工可在此假期内从事探亲活动，故不再享受探亲公假。

       2、探亲目的地为分居的配偶、不共同生活的父母居住地。

       3、本规定由院长办公室负责解释，从20**年11月1日起实施。

篇2：费用报销规定

       3：费用报销规定

       费用报销规定

       4：费用报销管理规定

       一、目的

       为使公司资金管理有序，明确各项费用规定。

       二、适用范围

       公司全体员工

       三、费用支出(报销)规定：

       (一)出差费用报销规定：

       1、出差人员如需借支，需填写《JXYK借款单》，呈部门主管签核。

       2、出差人员经部门主管签核的《JXYK借款单》，提前半天交财务部办理相关出差借支手续。

       3、报销出差费用时，

       3.1出差人员报销费用前将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《差旅费报销单》。

       3.2送财务部审核票据是否合法。

       3.3送部门主管签核内容是否真实。

       3.4最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

       3.5财务部人员，各部门主管以上管理人员的费用经总经理签字后，交财务部报销。

       4、所有费用单据都要有公司的名称，开票时间，开票单位的发票章或财务章，大小写金额要一致，涂改或填写不清楚的单据被视无效单据。

       5、差旅费标准：实行包干制

       5.1、队长、队员为80元/天;项目经理为100元/天。

       5.2、部门经理省内为150元/天，省外为300元/天。

       5.3、没有住宿的项目经理以下(含项目经理)补贴10-20元;部门经理省内补贴20-30元;省外补贴20-50元。

       5.4、以上费用标准含住宿、餐费、市内交通费。

       (二)工程费用申请(报销)规定：

       1、工程费用申请：

       1.1各工程办事处每月一号将本月的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，呈工程部主管审核。

       1.2工程部主管审核后，将《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》交副总经理签

       核;并把经副总经理审批后的《工程费用预算明细表》复印三份。

       1.3工程部主管将副总经理签核后的《工程费用预算明细表》和《JXYK借款单》，分别给工程办事处，工程部，副总经理，财务部各一份。同时将相关工程合同复印一份给财务部。

       2、工程费用报销：

       2.1、各工程办事处将费用票据按公司的财务制度规定粘贴完整，规范。

       2.2、每月的一号将上月的工作日志和工程费用票据送财务部审核票据是否合法。

       2.3、财务部将审核好的票据送工程部门主管签核内容是否真实。

       2.4、最后交副总经理签字后再交财务部进行费用报销。

       2.5、工作日志和工程费用列在同一个表格内(见附表)，票据的粘贴顺序和工作日志的顺序一致。

       (三)业务招待(应酬)费报销规定：

       1、报销业务招待(应酬)费时，需注明费用发生单位、参与人员及使用原因。

       2、将所有单据按规定粘贴完整、规范，并详细填写《费用报销单》。

       3、送财务部审核票据是否合法。

       4、送部门主管签核内容是否真实。

       5、送副总经理签字。

       6、最后送总经理审批后再交财务部进行费用报销。

       (四)车辆管理规定：爱护用车，节约用油

       1、机动车辆有专人专管，外出办事需要用车的部门，由车辆管理人员护送，车辆管理人员做好出车的登记工作。

       2、加油：

       2.1、公司采取油卡加油的办法，公司备一张主卡，各辆车备分卡。

       2.2、分卡要充值时，请列明工程名称，每公里耗多少油，每个基站的公里数。

       3、维修：

       3.1、正常维修按规定执行，各办事处请登记好本单位车辆的年检，保养的时间和相关信息，因人为因素造成的损失，由办事处自行解决。公司概不承担。

       3.2、事故维修由保险公司赔偿，违反操作规程造成的维修要书面报告呈报公司，根据事故的责任决定赔偿责任。由部门主管和副总审核后，报总经理审批，由总经理根据事故的责任决定赔偿责任。

       3.3、罚款：每年每辆车只能报销罚款三次。超速，闯红灯，不按指定的地方停(放)车辆的不在报销范围之内。

       3.4、各部门记住本部门车辆的年检时间，人为造成的过期罚款，由本部门负责。

       四、公司福利：

       1、公司给每位正式员工办理“三险一金” (社保，医保，意外伤害险，住房公积金)，办理“三险一金”的员工必须为公司服务一年以上。办“三险一金”本着员工自愿提交申请的原则。注：在处理意外保险赔偿时，严格遵照保险公司的规定执行，因违反规定造成的损失员工自行负责。

       2、每个员工每年享受一次生日慰问金100元/人。

       3、高温补贴，办公室人员80元/人.月，外勤作业人员120元/人.月。

       4、公司员工每年每人报销回家探亲费三次，以户口所在地为准。

       5、需要晚上通霄工作的人员，另有夜霄补贴10元/餐。

       五、其它规定：

       1、所有借款都采取“前款不清，后款不借”的原则。如遇特殊情况，须报总经理审批后，方可再借。

       2、所有人借款都必须填写借款单，并呈部门主管签字后，财务部才可付款。

       3、所有费用支出都必须真实、有效、完整。

       4、各种票据都必须保管好，发生单据遗失，需要到开票单位复印票据的存根联，并加盖开票单位的发票专用章或财务专人用章，按实际费用的50%报销。

       5、外勤出差所发生之费用，须在返回公司后一周内办理报销手续。

       6、各办事处费用每月报一次，其他部门的人员可以每天报销费用。

       7、如乘坐出租车者需注明原因及起止地点，如无特殊情况，禁止乘坐出租车。

       8、如需乘飞机者，须先向总经理申请。

       9、夜间通宵乘车者不计算加班费。

       10、外勤出差途中因工作实际需要须延时，应电话请示所属部门主管，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费及计核加班费外，并依情节轻重给予处分。

       12、员工报销差旅费，应据实提出票据，如发现有虚报不实，除将所虚报款项追回外，并报请总经理给予处理。

       13、每月已享有餐费补助人员概不支付误餐费用。

       14、行政人员和部门主管享受电话费补贴，其它人员不享受电话费补贴。

篇5：费用报销管理规定

       一、 目的

       为配合本公司业务需求，并合理支付员工因公务先行代垫费用。

       二、 适用范围

       凡本公司员工因公务报销个人代垫费用，概依本管理办法之规定办理。

       三、 费用报销标准

       1、 工作误餐标准：员工晚上加班至20点以后，公司报销每人15元/天工作餐费。

       2、 车费：员工因公务市内外出办事或晚上加班至21点以后发生的出租车费。

       3、 手机话费标准：视职务需求，提出申请，并依公司另行颁布员工手机通讯费核销标准办理。

       4、 业务招待费标准(招待餐费、礼品费等)：各部门根据公司业务需要，安排外单位人员用餐、送礼或安排其它形式的招待活动而发生的费用。招待费应本着节约原则，发生招待费前应向权责主管请示批准所要采用的招待标准。

       5、 其它费用：非上述所列费用, 经权责主管认定该费用确因公务发生者。

       四、 个人费用的报销办法

       1、 个人费用的报销办法采用：分级审批、预算限额控制。

       2、 分级审批、预算限额控制指：公司将根据各部门人数、工作性质下达各部门每月费用(招待费、差旅费、工作餐费、车费、手机费等)报销限额，各部门根据限额自行控制部门费用。各部门费用限额总计应在公司总预算范围内。只有当各部门报销的各种费用总额在规定限额内、并且符合本规定6：公司费用报销管理规定

       7：公司费用报销管理规定

       本制度根据公司的实际情况，将报销分为办公费、招待费、交通费、通讯费等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

       8：公司费用报销管理规定

       一、 目的

       为了规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用，有效控制，的原则，规范公司费用报销标准。特制本制度。

       二、报销项目

       日常报销费用主要包括：差旅费、通讯费、交通费、办公费、业务招待费、交通费用、培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不超出预算。

       三、费用报销标准：

       1、差旅费：

       2、通讯费

       2.1、手机话费标准为月度话费上限金额，直接补助到工资中。

       2.2、享受公司通讯补助的手机必须保持24小时开机。

       2.3、公司根据岗位工作需要，设定不同的月度补助标准，具体如下：

       3、办公费用

       3.1、办公费用主要包括：房租、水电、低值易耗品及备品备件等，原则上办公用品实施专人采购、保管、发放等，负责人根据办公需要，实报实销，水电、房租、备品备件由公司财务人员统一处理。

       4、招待费

       4.1、一般工程费用在30000元以下的，业务招待费用不超过300元，30000元以上的。业务招待费用不超过500元，特殊情况需经总经理批准。

       4.2、公司招待费报销时凭餐饮、副食等发票报销，写明时间、地点、人数、事由等。

       5、交通费

       5.1、公司车辆产生费用：

       公司因工所配车辆，实行专人管理制，责任人负责该车的维护保养、保险费用交办、油费管理等工作，具体费用实报实销。

       5.2、公司所配车辆加油，统一实行充值卡操作，一车一卡，随车携带。原则上不在采取现金加油。

       5.3、因公产生的过路费、停车费，报销时须注明时间、地点，事件等。

       5.4、其它人员交通费用报销标准：

       5.4.1、市场营销人员因业务需求产生的交通费用统一在业务提成中体现，不单独报销。

       5.4.2、其它岗位人员因公产生的交通费用，注明时间、地点、路线、事由后统

       一贴票报销。

       6、培训费：

       公司的培训费用统一由人事部门根据公司的发展需求，制定培训计划，报总经理批准后实施，具体费用实行实报实销。

       7、其它费用

       7.1、午餐补助：午餐补助统一发放到工资中，不单独报销。

       7.2、公司一般员工午餐补助为100元∕月，在外施工人员为150元∕月。

       四、本制度从签字日开始生效，未尽事宜参照公司其它标准执行。